纠正预防措施控制程序

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1、程序文件培训程序文件培训 纠正纠正/预防措施控制程序预防措施控制程序目录3. 职责职责36. 相关文件相关文件64. 工作流程工作流程45. 活动控制活动控制51. 目的目的12. 范围范围27.相关记录相关记录71.目的 为了对已发生或潜在的事故、事件、不符合进行识别、分析和改进，防止事故、事件、不符合的重复发生，特制定本程序。2. 范围 本程序适用于公司范围内质量/环境/职业健康安全管理体系运行中已发生或潜在的不符合的改进。3. 职责职责职责TextTextTextTextText质管部负责纠正/预防措施的归口管理，并对各部门(车间)纠正/预防措施的实施进行监督检查；负责督促各部门(车间)

2、对产品、过程以及管理中的已发生的不符合或潜在不符合组织改进，并对改进效果进行验证。安环部负责督促各部门(车间)环境/职业健康安全管理中的事故、事件、不符合或潜在不符合组织改进，并对改进效果进行验证。各部门(车间)负责对质量/环境/职业健康安全管理中已发生的不符合、事故、事件或潜在不符合进行改进。4. 工作流程5. 活动控制5.1识别不合格识别不合格 各部门（车间）对管理体系各过程输出的信息进行识别和收集，当出现以下问题时，相关部门应及时向质量管理部传递信息。a) 过程、产品质量出现重大问题时。b) 管理评审发现不合格时。c) 顾客对产品质量有重大投诉时。d) 内审发现不合格时。e) 重大环境污

3、染或环境、职业健康安全事故。 f) 供方产品或服务出现严重不合格。g) 其他不符合安全方针、目标或管理体系文件要求的情况。5. 活动控制5.2 事故、事件、不符合评审事故、事件、不符合评审5.2.1 各部门(车间)接到不符合信息后，应对本部门发现的各类质量、环境及职业健康安全的不符合进行充分识别和评审，确定不符合的类型和影响程度，采取相应的纠正或纠正措施。 5.2.2 对偶发的、孤立的、后果没有影响或影响很小的不符合只需进行纠正处置。 5.2.3 对系统性、区域性、重复发生以及对管理体系运行有重大影响的不符合应采取必要的纠正措施，防止同类不符合的再次发生。 5.2.4 对顾客投诉、相关方的信息