21不符合、纠正和预防措施控制程序.doc

1目的
为及时纠正和预防管理体系运行中发现的和潜在的不符合，消除原因防止其再次发生，特制定 本程序。
2适用范围
本程序适用于本公司管理体系运行过程中，对环境和职业健康安全管理监视和测量中发现的不 符合的处理、纠正与预防措施的管理。
3职责与权限
1 EHS小组是本程序实施的主管部门，负责组织、监督和验证责任部门不符合的处理、纠正和 预防措施的实施和有效性。
2公司各职能部门负责对不符合的提出，并下达整改指令或纠正和预防措施的要求。
3各责任部门对不符合进行调查处理，原因分析，制定和实施纠正和预防措施。
4总经理或管理者代表负责审批纠正和预防措施。
4程序内容
1不符合的内容包括：
1. 1不符合标准的要求；
4.1.2内、外部管理体系审核和管理评审发现的不符合；
1. 3不符合法律、法规与其它要求；
1.4不符合本公司的管理体系的要求；
4. 1. 5日常监控中发现的不符合。
4.2日常监控中的不符合
4. 2. 1日常监控中发现的职业健康安全活动的不符合，由EHS小组填写“不符合，纠正措施与 预防措施报告”下达到责任部门，限期消除不安全因素和行为，EHS小组进行验证。
4. 2. 2 EHS小组收到有关监测和检验报告后，对超标项目进行认真分析，确定超标原因和责任 部门，及时下发“不符合，纠正措施与预防措施报告”，要求限期整改，并跟踪验证。
4. 3管理体系审核的不符合
4. 3. 1对内部审核中发现的不符合，执行《内部审核控制程序》，内审员填写“不符合，纠正 措施与预防措施报告”经管理者代表批准后，发到责任部门，并进行跟踪验证。
4.4对公司管理评审提出的体系改进不符合，由EHS小组组织相关部门实施纠正预防措施和验证
并向管理者代表汇报，由总经理确认。
4. 5纠正和预防措施的实施
4.5.