广东电网公司综合管理信息系统审计业务子系统操作指南15页.docx
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中国南方电网CHINASOUTHERNPOWERGRID
广东电网公司综合管理系统
审计业务子系统操作指南
2019.11
目录
软件运行环境1
1．待办事务1
2．审计业务管理1计划管理1
2.1.1 新增年度计划2新增月度计划2
2.2.2 计划送审3通过月计划调整年计划3
2.2.3 设置月计划的完成状态3综合工作3
2.2.1 启动工作4填写过程记录4
2.2.2 工作成果记录4成果审核4
2.3台账管理4台账登记4
2.3.1 台账汇总5档案管理5
1.4.3 底稿归档5档案借阅5
1.4.4 档案查询6领导交办6
1.4 考核评价6资料管理6
1.4.1 审计报表6审计信息6
1.4.2 工作总结6
3．审计作业系统6审计建项和项目库7
3.1 启动项目7项目工作台8
3.2 定制流程8分配任务8
3.4 填写底稿9填写底稿9
3.5.1 填写一般底稿9导入底稿9
3.5.2 填写检查取证表9自动编制审计报告（草稿）10
3.5.3 底稿提交103.6底稿管理10
3.6.1 底稿复核10底稿归档10
4．审计辅助系统11分类管理11
4.1 编辑内容11
5．模板设置11底稿模板设置11
5.1.1 编辑底稿分类11新增底稿模板11
5.1 设置标准工作模板115.3设置审计项目流程模板12
软件运行环境1．本软件运行时弹出全屏窗口，因此运行本软件时应禁用WindowsXP的
“弹出窗口阻止程序”。
2．本软件的运行需要安装FlashPlayer。
1．待办事务
列表显示当前用户未处理的事务，包括三个页签：“待办事务”、“在审项目”“综合工作”。
其中“待办事务”页签显示年、月计划的审批事务(主管、主任或领导)，月计划工作；“在审项目”页签显示当前用户参与的审计项目；“综合工作”页签显示当前用户参与的综合工作。
红色字体的记录表示当前记录未被查阅过。
左下角消息中心显示当前用户收到的信息，包括审批信息、项目信息等。操作步骤：
a) 双击某条事务。
b) 填写完成情况后保存。
c) 如果对“完成计划”打钩后保存，则表示此工作完成，当前记录在列表中消失。
d) 双击“在审项目”或“综合工作”页签中的记录，则进入相应的审计项目或综合工作。
2．审计业务管理
2.1 计划管理计划分为长期计划、年度计划、月度计划。
年度计划分“审计项目计划”、“综合工作计划”、“全部”三个页签，状态分
“草拟”、“待审批”、“已审批”、“执行中”，其中“全部”页签列出当年所有状
第1页
态的计划，并显示完成百分比。
月度计划分“月度计划”、“全部”两个页签，其中“全部”列出当月的全部状态的计划及完成百分比。
长期计划界面列出所有长期计划记录。
2.1.1新增年度计划
操作步骤（以项目计划为例）：
茎拟a）选择“草拟”状态。
b）选择“新增”按钮。
d）填写计划信息，保存，列表中增加一条计划新增计划界面：
对话框放大后的界面：
2.2.2新增月度计划操作步骤:
a）选择“草拟”状态
①新増P送审◎
年蟹自动分舞上月结转计划当月新増计划
b）选择新增按钮，系统列出三种选择。
c）选择“年度自动分解”则显示当年当月之前的所有年度计划供新增;选择“上月结转计划”则显示上月未完成的计划供新增；选择“当月新增计划”则弹出对话框供填写新增。
年度计划分解界面:
上月计划结转界面:
当月新增计划界面:
2.2.3计划送审操作步骤（以年度审计项目计划为例）：
a）选择“草拟”状态，对要送审的计划打钩，按送审按钮，系统弹出对话框。
b）选择要送审的步骤和审批人（可选择一步或多步），按左上方确认按钮后提交。
c）系统自动把计划显示在审批人的待办事务列表。（参考第一节待办事务）选择要送审的计划界面：
选择审批步骤界面：
2.2.4通过月计划调整年计划
对“是否调整年计划”选项打钩即可2.2.5设置月计划的完成状态
未完成的月计划都在待办事务中列出，选择待办月计划设置其状态即可（参考第一节“待办事务”）。
2.2综合工作
综合工作的起源是“综合工作计划”，年度综合工作计划审批后其状态变为
待启动”2.2.1启动工作
操作步骤：
a）从已审批的年度综合工作计划中选择一个进行启动b）填写小组成员，并对每个工作分配任务。
启动综合工作界面：
启动后的工作界面：
2.2.2填
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广东电网公司综合管理系统
审计业务子系统操作指南
2019.11
目录
软件运行环境1
1．待办事务1
2．审计业务管理1计划管理1
2.1.1 新增年度计划2新增月度计划2
2.2.2 计划送审3通过月计划调整年计划3
2.2.3 设置月计划的完成状态3综合工作3
2.2.1 启动工作4填写过程记录4
2.2.2 工作成果记录4成果审核4
2.3台账管理4台账登记4
2.3.1 台账汇总5档案管理5
1.4.3 底稿归档5档案借阅5
1.4.4 档案查询6领导交办6
1.4 考核评价6资料管理6
1.4.1 审计报表6审计信息6
1.4.2 工作总结6
3．审计作业系统6审计建项和项目库7
3.1 启动项目7项目工作台8
3.2 定制流程8分配任务8
3.4 填写底稿9填写底稿9
3.5.1 填写一般底稿9导入底稿9
3.5.2 填写检查取证表9自动编制审计报告（草稿）10
3.5.3 底稿提交103.6底稿管理10
3.6.1 底稿复核10底稿归档10
4．审计辅助系统11分类管理11
4.1 编辑内容11
5．模板设置11底稿模板设置11
5.1.1 编辑底稿分类11新增底稿模板11
5.1 设置标准工作模板115.3设置审计项目流程模板12
软件运行环境1．本软件运行时弹出全屏窗口，因此运行本软件时应禁用WindowsXP的
“弹出窗口阻止程序”。
2．本软件的运行需要安装FlashPlayer。
1．待办事务
列表显示当前用户未处理的事务，包括三个页签：“待办事务”、“在审项目”“综合工作”。
其中“待办事务”页签显示年、月计划的审批事务(主管、主任或领导)，月计划工作；“在审项目”页签显示当前用户参与的审计项目；“综合工作”页签显示当前用户参与的综合工作。
红色字体的记录表示当前记录未被查阅过。
左下角消息中心显示当前用户收到的信息，包括审批信息、项目信息等。操作步骤：
a) 双击某条事务。
b) 填写完成情况后保存。
c) 如果对“完成计划”打钩后保存，则表示此工作完成，当前记录在列表中消失。
d) 双击“在审项目”或“综合工作”页签中的记录，则进入相应的审计项目或综合工作。
2．审计业务管理
2.1 计划管理计划分为长期计划、年度计划、月度计划。
年度计划分“审计项目计划”、“综合工作计划”、“全部”三个页签，状态分
“草拟”、“待审批”、“已审批”、“执行中”，其中“全部”页签列出当年所有状
第1页
态的计划，并显示完成百分比。
月度计划分“月度计划”、“全部”两个页签，其中“全部”列出当月的全部状态的计划及完成百分比。
长期计划界面列出所有长期计划记录。
2.1.1新增年度计划
操作步骤（以项目计划为例）：
茎拟a）选择“草拟”状态。
b）选择“新增”按钮。
d）填写计划信息，保存，列表中增加一条计划新增计划界面：
对话框放大后的界面：
2.2.2新增月度计划操作步骤:
a）选择“草拟”状态
①新増P送审◎
年蟹自动分舞上月结转计划当月新増计划
b）选择新增按钮，系统列出三种选择。
c）选择“年度自动分解”则显示当年当月之前的所有年度计划供新增;选择“上月结转计划”则显示上月未完成的计划供新增；选择“当月新增计划”则弹出对话框供填写新增。
年度计划分解界面:
上月计划结转界面:
当月新增计划界面:
2.2.3计划送审操作步骤（以年度审计项目计划为例）：
a）选择“草拟”状态，对要送审的计划打钩，按送审按钮，系统弹出对话框。
b）选择要送审的步骤和审批人（可选择一步或多步），按左上方确认按钮后提交。
c）系统自动把计划显示在审批人的待办事务列表。（参考第一节待办事务）选择要送审的计划界面：
选择审批步骤界面：
2.2.4通过月计划调整年计划
对“是否调整年计划”选项打钩即可2.2.5设置月计划的完成状态
未完成的月计划都在待办事务中列出，选择待办月计划设置其状态即可（参考第一节“待办事务”）。
2.2综合工作
综合工作的起源是“综合工作计划”，年度综合工作计划审批后其状态变为
待启动”2.2.1启动工作
操作步骤：
a）从已审批的年度综合工作计划中选择一个进行启动b）填写小组成员，并对每个工作分配任务。
启动综合工作界面：
启动后的工作界面：
2.2.2填
广东电网公司综合管理信息系统审计业务子系统操作指南15页
