中蓝连海设计研究院管理体系程序文件--采购程序.doc

中蓝连海设计研究院管理体系程序文件--采购程序.doc中蓝连海设计研究院
管理体系程序文件
米购程序
文件编码
LHQG05030-F10-12
版 本
A1
页 数
26
实施日期
2012.5.1
编 制
金华飞 张志广
2012.3.20
审 核
于纪荣
2012.3.22
批 准
目的及范围
职责
物质采购程序
1编制项目采购计划
2合格供货厂（商）资格预审
3采购文件
4项目合格供货厂（商）评定
5采购物资的验证
施工安装供方的选择程序
1施工安装招标投标流程
2施工安装招标投标文件
3施工安装工程的验证
工程设计/勘察供方的选择程序 引用文件
记录
附录
附录A
项目（物资）推荐合格供货厂（商）
附录B
项目（物资）招标申请
附录C
合格供货厂（商）一览表
附录D
不合格厂（商）名录
附录E
物资招标评标报告
附录F
项目招标采购评委确定表
附录G
采购条件通知单
附录H
采购变更通知单
附录I
EPC项目现场采购材料前审批表
附录J
风险备忘录
附录K
风险备忘录台帐目录
附录L
现场监制表
附录M
出厂检验记录
附录N
开箱检验记录
附录0
物资到货状态登记表
附录Q建设工程项目招标公告发布备案表
附录R **工程施工分包招标申请表
附录S施工招标评标报告
附录T工程技术商务评标汇总表
1目的及范围
本程序是连海院质量手册“7.4采购”的程序文件。
本程序对采购活动中实施对设计/勘察、设备、材料、施工安装、调试/开车供方的 正确评价和选择及对采购文件的编制、采购产品的验证作了具体规定，以确保工程项目 建设中设计/勘察/施工和设备与材料采购质量符合规定的要求。
适用于本院工程咨询与设计、工程总承包及工程勘察项目，对欲承接工程咨询与设 计、施工安装、调试/开车、工程勘察项目的合格供方的评定。适用于在国内外物资采 购活动中对合格供方的评定及相关采购文件的编制原则。
若项目采购中的招标业务已分包，由某招标代理公司承担；则对采购中其它过程控 制仍按本程序运作。
2职责
招标管理委员会
•全面负责院工程总承包项目的设备、材料采购、施工单位等招标工作的管理。
•在推荐的中标候选单位中，根据评标小组的评标报告，进行综合审定和最终确定, 并由主任委员批准中标单位；
•对评标小组有分歧的评标结果，进行综合审定或复议确定并批准中标单位。
•对投标活动出现异常情况的裁定工作（如参投单位不足三家等情况）。
•对由于特殊原因（业主的要求或EPC合同的约定），专有设备或专有技术不能按 上述招标程序执行的报告，进行审定和批准。
•对因特殊原因不能在院本部进行招接标工作的报告，进行审定和批准。
•对需要在项目现场采买的主材、辅材的计划和报告（包括：项目所在地同期公布 的建设工程材料指导价格，无指导价格的材料要有询价的价格作为报告的附件）进行审 定和批准。
采购部（设备材料）
•供应商管理：建立供应商信息库；组织评定合格供应商。
•采购招标管理：组织编制招标文件，组织招、评标工作的开展。
•采购组织及执行：负责建立与规范采购流程，加强采购过程的监督和控制；负责 采购商务洽谈、合同签定及评审；负责组织设备催交、设备监制、设备出厂检验、设备 到场等工作，对应标单位合同执行情况监督管理；负责协调办理应付货款；负责采购售 后服务，协同相关单位对采购设备材料等的质量异议进行处理。
•对抽取、组成评标小组过程进行监督。
•监督开标、评标、定标全过程，确保评标公正、公平、合理。
•参加采购合同评审。
施工部
•供应商管理：建立施工安装单位信息库；组织评定合格施工安装单位。
•采购招标管理：组织编制招标文件，组织招、评标工作的开展。
•采购组织及执行：负责建立与规范采购流程，加强采购过程的监督和控制；负责 商务洽谈、合同签定及评审；对应标单位合同执行情况监督管理；负责协调办理应付工 程款；协同相关单位对施工质量异议与施工进度进行处理。
•对抽取、组成评标小组过程进行监督。
•监督开标、评标、定标全过程，确保评标公正、公平、合理。
•参加施工合同评审。
项目经理
•负责组织实施项目合格供方的评定工作；
•组织设计经理、采购经理、施工经理编制招标文件（勘察招标由项目经理编制）;
•负责项目中关键设备的采购文件的审批。
设计经理
•负责项目合格供方技术评审并参加综合评审；
•负责编制设计的招标文件；
•负责组织有关设计人员编制设备/材料、施工招标技术文件及其校审工作。
•负责组织有关设计人员编制设备/材料、施工合同技术协议及其