增值税发票系统升级培训(适用于海淀区一般纳税人、C类一般纳税人及小规模纳税人)

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1、北京市增值税发票系统北京市增值税发票系统升级培训升级培训百旺金赋百旺金赋20152015年年0 04 4月月 根据税务局的最新要求，升级更换税控盘根据税务局的最新要求，升级更换税控盘230元的费元的费用，需要开具专用发票。用，需要开具专用发票。 请参加培训交过费的学员填写请参加培训交过费的学员填写专票信息登记表专票信息登记表开具专票所需的信息包括：开具专票所需的信息包括：1、单位名称全称、单位名称全称2、纳税人识别号（税务登记号）、纳税人识别号（税务登记号）3、经营地址（注册地址）、经营地址（注册地址）4、开户行及账号、开户行及账号5、联系电话及联系人、联系电话及联系人注意：为了保证开具发票的

2、准确性，请您准确清晰填写。注意：为了保证开具发票的准确性，请您准确清晰填写。 更换费用可以全额抵税更换费用可以全额抵税 如您在培训当日无法提供完整信息，可如您在培训当日无法提供完整信息，可在去税务升级现场升级过程中，办理收旧领在去税务升级现场升级过程中，办理收旧领新手续时，将填写好的信息交到新手续时，将填写好的信息交到 设备领取岗设备领取岗位。位。 为适应税收现代化建设需要，着眼于税制改革为适应税收现代化建设需要，着眼于税制改革的长远规划，充分发挥增值税发票一体化管理在的长远规划，充分发挥增值税发票一体化管理在推进税收现代化建设进程、促进社会经济发展方推进税收现代化建设进程、促进社会经济发展方

3、面的积极和重要作用，北京市国家税务局按照国面的积极和重要作用，北京市国家税务局按照国家税务总局的工作部署，自家税务总局的工作部署，自2015年年4月月1日起对增日起对增值税纳税人全面推行增值税发票系统升级版。值税纳税人全面推行增值税发票系统升级版。前言前言0101升级企业范围升级企业范围升级前准备工作升级前准备工作0 03 3注意事项目录目录0 04 4升级后变化升级后变化0 05 50 02 2升级操作流程升级操作流程升级前准备工作升级前准备工作设备升级设备升级 北京市尚未使用升级版的增值税一般纳税人和增值税小规模纳税人，应按照主管税务机关推行工作安排有序办理增值税发票系统升级事宜。一、升级

4、范围一、升级范围一、升级范围一、升级范围一般纳税人使用金税设备介绍一般纳税人使用金税设备介绍一、升级范围一、升级范围C类一般纳税人及小规模纳税人税控设备介绍类一般纳税人及小规模纳税人税控设备介绍一、升级范围一、升级范围金税设备介绍金税设备介绍白色的金税盘不在这次升级范围内。白色的金税盘不在这次升级范围内。二、升级操作流程二、升级操作流程一般纳税人一般纳税人税控设备升税控设备升级总体流程级总体流程图图C类一般纳类一般纳税人及小规税人及小规模纳税人税模纳税人税控设备升级控设备升级总体流程图总体流程图三、升级前准备工作三、升级前准备工作征期（非）抄税三、升级前准备工作三、升级前准备工作金税设备介绍金

5、税设备介绍三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作征期（非）抄税三、升级前准备工作三、升级前准备工作17三、升级前准备工作具体操作步骤三、升级前准备工作具体操作步骤此处点击此处点击“确认确认”继续继续作废未开发票作废未开发票直到直到所有所有发票都作废成功为止。发票都作废成功为止。三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作非征期抄税非征期抄税 操作操作“报税处理报税处理/抄税处理抄税处理”写卡写卡/盘抄税盘抄税 操作操作“报税处理报税处理/发票资料发票资料”打印报

6、表。打印报表。三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作征期（非）抄税此设备如无法非征期抄税。需要先找服务单此设备如无法非征期抄税。需要先找服务单位加载升级后才能操作非征期抄税。位加载升级后才能操作非征期抄税。三、升级前准备工作三、升级前准备工作非征期远程非征期远程报税报税 操作操作“远程抄报远程抄报/报税状态报税状态” 操作操作“远程抄报远程抄报/远程报税远程报税”，上传抄税信息，上传抄税信息 操作操作“远程抄报远程抄报/报税结果报税结果”，确认报税结果，

7、确认报税结果显示显示0000 操作操作“远程抄报远程抄报/清卡操作清卡操作”，操作清卡，完，操作清卡，完成非征期报税成非征期报税三、升级前准备工作三、升级前准备工作四个步骤按顺序执行四个步骤按顺序执行1432三、升级前准备工作三、升级前准备工作所属税期：所属税期：选择选择“本月累计本月累计”注：每张报表打印注：每张报表打印都要核对此处。都要核对此处。选择月份：选择月份：选择当日月份选择当日月份三、升级前准备工作三、升级前准备工作注意！注意！ 非征期抄报必须在升级的当日非征期抄报必须在升级的当日或前一日内完成！或前一日内完成！三、升级前准备工作三、升级前准备工作注意注意 报表必须非征期抄报后打印

8、报表必须非征期抄报后打印!三、升级前准备工作三、升级前准备工作征期（非）抄税C C类一般人及小规模纳税人类一般人及小规模纳税人三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作作废空白发票，可单张作废或批量作废。作废空白发票，可单张作废或批量作废。1.输入要作废发票段的终止号码2.点击【作废】12345700三、升级前准备工作三、升级前准备工作使用旧版税控盘使用旧版税控盘C类一般纳税人非征期抄报类一般纳税人非征期抄报上传3. 点击【统计】5. 可打印或保存4. 显示统计结果汇总表，用户可根据需要自行选择输入查询条件三、升级前准备工作三、升级前准备工作 明细表，发票复合查询

9、同时设定多个条件进行查询1.输入相应的条件2.查询（1）除日期、发票类型外，其他条件可不填；（2）如果设置了多个条件，将只查询同时满足各条件的发票。例如，选择好日期后，填写一段发票的起止号码，此段发票中不在该日期范围内开具的将不会显示在查询结果中。3.打印或保存结果4.双击查询结果可查看发票明细三、升级前准备工作三、升级前准备工作一、升级范围一、升级范围C类一般纳税人税控设备介绍类一般纳税人税控设备介绍 发票作废处理：点击发票作废处理：点击“税控操作税控操作/废票登废票登陆陆/发票处理发票处理”，输入废票截至号码。，输入废票截至号码。三、升级前准备工作三、升级前准备工作 注意注意 2014年6

10、月份以后，浪潮外挂税控器，发票分发及发票录入机制改变为：发票可以一次性分发全部发票，但是一次只能执行一张发票的录入，然后才可以开具发票或执行空白发票单张作废处理。 所以本次发票作废需要分发一张发票，然后做空白作废一次，直到发票全部作废成功为止。三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作三、升级前准备工作注意注意 浪潮税控器浪潮税控器 按截止日期申报按截止日期申报时，截止日期请手工选择申报前时，截止日期请手工选择申报前一日的日期！一日的日期！ 上传数据要在上传数据要在200条信息之内条信息之内三、升级前准备工作三、升级前准备工作浪潮税控器月汇总表浪

11、潮税控器月汇总表三、升级前准备工作三、升级前准备工作税控器发票明细表的打印税控器发票明细表的打印三、升级前准备工作三、升级前准备工作浪潮税控收款机未开发票作废操作步骤浪潮税控收款机未开发票作废操作步骤将钥匙拨到开票档将钥匙拨到开票档输入操作员密输入操作员密111111【现金现金/确认确认】选择废票录入选择废票录入【现金现金/确认确认】选择当前卷废票录入选择当前卷废票录入【现金现金/确认确认】核对所废发票号码核对所废发票号码【现金现金/确认确认】提示废提示废票记录完毕票记录完毕按按【HOME】返回。返回。三、升级前准备工作三、升级前准备工作浪潮税控器收款机非征期抄报操作步骤：请事先换上白纸浪潮税