内部审核检查记录表环境职业健康安全
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1、内部审核检查记录表 编号： 受审核方负责人审核时间审 核 员审核组长审核内容： 一.综合管理（一）职责与权限(GB/T19001:5.5.1; GB/T24001:4.4.1;GB/T28001:4.4.1)1.根据工程项目管理人员配备情况表的要求，确认项目部管理人员的配备是否符合配备表的规定，是否满足施工要求。2.查职能分配表，看对与项目部有关的管理过程（项目）是如何进行分配的。3.出示项目部岗位职责，看职责、权限是否明确，是否与职能分配表对应，是否进行了有效沟通，从管理人员中抽查23人（包括项目经理），看职责与权限的落实情况。4.查有关管理制度是否健全，结合审核其它内容,查看管理制度的落实
2、情况。注：本条款应提供的书面证据：工程项目管理人员配备情况表、项目部管理人员花名册，二者应一致，并满足施工要求。职能分配表岗位职责权限，且职责权限应与分配表一一对应。管理制度（必要时编制）应与公司的其他管理体系文件保持一致。(二)企业管理方针和目标(GB/T19001: 5.3;5.4.1 GB/T24001;GB/T28001:4.2;4.3.3；GB/T50430:3.3.2)查是否将项目目标责任书分解到有关岗位，是否包括了质量目标、环境和职业健康安全目标，是否采取措施确保目标实现，对目标的落实情况是否指定专人进行检查或考核。如申报创优工程，是否有创优措施并认真执行。注：本条款应提供的书面
3、证据：目标分解表、为实现目标采取的措施、目标完成情况的有关证据。质量策划书、创优措施、措施事实证据。审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写,并经受审核方确认，内审结束后交公司技术质量部保管。内部审核检查记录表 编号： 受审核方负责人审核时间审 核 员审核组长审核内容：（三）文件和资料控制(GB/T19001:4.2.3; GB/T24001;GB/T28001:4.4.5;GB/T50430: 3.5.3)1.查项目部的文件收发登记表工程技术文件和资料控制清单和法律法规和其他要求总清单看文件(包括法律法规)配备是否满足工程的使用
4、要求，是否是有效版本。2.抽查3-4份文件，看与收文登记是否一致，保管是否符合要求。设计变更洽商是否做了收文。3.查作废文件是否盖作废章并进行了隔离。4.查施工图纸、施工组织设计是否受控，图纸保存是否完整，设计变更的相关内容是否标注在图纸上，并与变更内容一致。5.项目部各岗位人员是否明确其活动所依据的文件和标准。6.查文件借阅是否填写借阅记录。7.对本项目部的管理制度是否在必要时组织有关人员对其适宜性进行评审，查有关记录。注：本条款应提供的书面证据：文件资料收发登记表、文件借阅登记录、文件借阅记录和图纸标注情况。本条款应提供的实物证据：必要的法律法规、规范、标准、图集、施组、图纸、劳务合同、设
5、计变更洽商等。(四)记录控制(GB/T19001:4.2.4; GB/T24001;GB/T28001:4.5.3；GB/T50430: 3.5.3)1.出示管理体系运行记录清单和资料目录，抽4种记录是否符合记录填写要求，是否及时填写，是否完整，是否与实际相符。2.项目部应建立记录管理制度，查记录是否分类收集、整理和保存，借阅是否进行登记，有无损坏、丢失。注：本条款应提供的书面证据：资料目录、其它书面记录、借阅登记。本条款提供的实物证据：记录贮存环境。 审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写,并经受审核方确认，内审结束后交公司技
6、术质量部保管。内部审核检查记录表 编号： 受审核方负责人审核时间审 核 员审核组长审核内容： (五)人力资源管理(GB/T19001:6.2; GB/T24001;GB/T28001:4.4.2;GB/T50430:5.2.2)1.出示项目部人员考核表，看是否对管理人员进行了考核、鉴定，对不满足要求的，是否采取了措施（如培训、调整岗位等），使其满足相应的任职要求。2.出示项目部管理人员花名册，抽查3-4名管理人员，看技术职务、岗位资质等级证书或岗位证书是否与任职条件相符，是否有效。没有相应岗位证书的是否制定了培训计划并实施，同时报人力资源部备案。3.查是否对项目部管理人员和重要岗位人员（含特殊
7、工种作业人员）进行了质量、环境、职业健康安全培训（其中包括法律法规培训、管理体系文件培训、相关技术和技能培训等），培训是否具有针对性，看培训记录（如考勤、培训内容、试卷等）询问是如何评价培训效果的，是否保留了记录。4.抽查23名管理人员，看是否熟知企业管理方针、目标，是否理解相应内涵，管理人员是否知道自己的岗位目标，并明确实现目标的具体措施。5.查看项目经理、质检员、特殊工种操作人员的岗位证书，看是否持证上岗，证书是否有效。6.询问管理人员和操作人员：公司重要环境因素和重大危险源有哪些？本项目部重要环境因素和重大危险源有哪些？对与本岗位工作相关的重要环境因素和重大危险源，是否知道相应的控制要求
8、。7.查项目部和班组对新员工和农民工的安全基本常识教育记录（包括入场后、岗前、日常、特殊时期的教育），以及对特殊工种人员的教育是否已进行。注：本条款应提供的书面证据：人员考核表、各种培训记录、教育记录、培训效果评价记录。本条款应提供的实物证据：有效岗位证书复印件（包括管理人员、重要岗位人员、特殊工种人员）。 审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写,并经受审核方确认，内审结束后交公司技术质量部保管。内部审核检查记录表 编号： 受审核方负责人审核时间审 核 员审核组长审核内容：(六)信息交流与协商(GB/T19001:5.5.3;
9、GB/T24001;GB/T28001:4.4.3；GB/T50430:13.2.1)1.项目部通过何种渠道、方法收集工程建设相关方的信息，是否明确相应的责任人，收集的信息是否妥善保存。 2.通过检查其他内容（如职责权限、方针目标、有关文件、顾客意见的收集、设计变更、培训、合同评审等），看信息交流渠道是否畅通，沟通是否有效。3.出示沟通和信息交流表,看需进行处理的内外部信息，是否进行了有效传递和处理。4.询问2-3名管理人员，是否了解谁是公司任命的管理者代表,谁是公司职业健康安全的员工代表。注:本条款应提供的书面证据：信息传递及处理记录（包括质量、环境和职业健康安全管理的各种主要信息）。(七)
10、工程招投标及合同评审(GB/T19001: 7.2; GB/T24001;GB/T28001:4.4.6;GB/T50430:7.3)1.查合同交底表,看对合同是否进行了评审，是否符合程序要求。2.合同执行中，是否发生了合同条款变更的情况（如补充协议），如有，是否进行了评审，及时调整与合同有关的文件，并将变更后的相关信息通知各有关人员。注：本条款应提供的书面证据：合同评审记录（包括对合同变更条文的评审）本条款应提供的实物证据：施工合同及其受控情况。（八）内部审核(GB/T19001:8.2.2; GB/T24001;GB/T28001:4.5.4；GB/T50430:12.2)1.查上次审核不
11、合格项在该项目部有无再次出现。2.查上一次内审不合格项纠正措施实施情况有无反复。3.是否建立了自查机制，查今年的自查情况，有无记录。注：本条款应提供的书面证据：项目部管理体系运行情况自查记录（应包括以下内容：检查时间、检查人、检查内容、检查情况、检查结论、对检查中发现问题的整改情况）审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写,并经受审核方确认，内审结束后交公司技术质量部保管。内部审核检查记录表 编号： 受审核方负责人审核时间审 核 员审核组长审核内容：(九)监视和测量装置控制(GB/T19001:7.6; GB/T24001;GB/
