技术质量贯标解析

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1、质量管理培训质量管理培训-技术质量部 门贯标解析二一二一四四年年一、一、术语定义术语定义二、技术质量部门所涉及的管理程序二、技术质量部门所涉及的管理程序三、贯标内审问题发现三、贯标内审问题发现一、一、术语定义术语定义 1、什么是贯标、什么是贯标贯标就是贯彻标准，对于我公司来讲也就是贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系的标准。其核心思想是以顾客为关注焦点，以顾客满意为唯一标准，通过发挥领导的作用，全员参与，运用过程方法和系统方法，持续改进工作的一种活动。这种活动用通俗的话说就是：“干你所写的，写(记)你所干的”。2、整合型管理体系、整合型管理体系质量管理体系GB/T19001-2008环境管理体

2、系GB/T24001-2004职业健康安全管理体系GB/T28001-2011自2010年8月1日起在建筑施工领域质量管理体系认证中依照质量管理体系GB/T19001-2008和工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2007执行，即在质量体系认证中实施“双标”认证。 我公司目前贯标的运行机制是“三体系”、“四标准”。 3、质量保证体系文件、质量保证体系文件 质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件和质量记录等。质量保证体系文件通常分为三（四）种层次文件：第一层文件：质量保证手册，即公司的管理手册第二层文件：程序文件第三层文件：作业指导书第四层文件：相关

3、的体系运行记录，即施工过程中的按照上述文件要求进行的各种质量活动记录。 4 作业指导书作业指导书是管理手册或程序文件的支持性文件，它通常在管理手册或程序文件中被引用，并针对管理体系过程中的某项活动或职能提出具体的控制要求。它包括：管理作业指导书，如管理办法、管理制度、管理规定、评价准则等；工程质量管理办法、工程技术管理办法、工程施工调度管理办法、施工组织设计编制管理办法技术作业指导书，如施工组织设计、施工方案、操作规程、生产工艺流程、质量控制点等。5 关键过程关键过程是指对工程的质量、安全、使用功能有重要影响的施工过程。如钢结构制作安装、结构混凝土施工等。6 特殊过程特殊过程是指过程的结果是否

4、合格不易或不能经济地通过后续的监视或测量加以验证的施工过程。如钢结构焊接、混凝土浇筑、防水工程等。7 QEHS是公司质量、环境和职业健康安全管理体系的英文简称。其中：Q代表质量； E代表环境； H代表健康； S代表安全。 8 5WIH是实施管理体系中任何过程或活动，使其具有针对性、可操 作性的具体思路。其中：5W做什么，即明确任务； 谁来做，即明确责任者； 何时做，即明确进度要求； 何地做，即明确实施地点； 为什么要做，即明确目地。H如何做，规定具体的实施办法及如何进行控制。9 PDCA管理办法管理办法 是实施管理体系及其过程改进的基本方法，既适用于施工生产过程，又适用于管理过程。其中：P代表

5、策划D代表实施C代表检查 A代表处置与改进二、技术质量部门所涉及的管理程序二、技术质量部门所涉及的管理程序1 内部协商与交流控制程序（相关）内部协商与交流控制程序（相关）负责技术、质量管理方面外部信息的接收、分析、处理和传递工作，并主持与产品质量有关的内部信息沟通。交流方式：口头、电话、会议、文件通知、板报内部通讯、网络电视及其他可利用的通讯和宣传工具。传递方式：信息交流单 2 法律法规和其他要求及合规性评价控制程序（相关）法律法规和其他要求及合规性评价控制程序（相关）负责识别、收集、更新与工程质量、工程技术有关的法律法规和其他要求，识别常用有效技术标准规程规范目录并及时发布； 负责传达/监督

6、与工程质量、工程技术有关的法律法规和其他要求的实施；负责检查与工程质量、工程技术有关的法律法规和其他要求的实施情况，向公司安全监察部门提供工程质量管理的合规性评价资料。3 能力、意识和培训控制程序（相关）能力、意识和培训控制程序（相关）负责制订本业务系统岗位人员的专业（业务）培训计划并组织实施；负责本业务系统职业执业资格岗位人员及证书的培训、取证及复证工作。4 环境因素控制程序（相关）环境因素控制程序（相关）提供施工、生产活动的单元划分和工艺流程，传递安监部门。5 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序（相关）危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序（相关）提供施工生产活动的单元划分和工艺流

7、程，传递安监部门；辨识与履行本部门职责有关的活动的危险源，评价出重大危险源并作好运行控制。6产品质量检验和试验控制程序（主控）产品质量检验和试验控制程序（主控） 目的目的通过对施工、生产实施过程的检验和试验，保证产品质量符合标准及合同约定。 职责职责技术质量部技术质量部负责对分公司、直属项目部执行本程序的情况实施监督检查。分公司技术质量分公司技术质量管理部门管理部门负责对项目部的原材料和检验批、分项、分部工程、建筑半成品、中间产品实施抽查、监控；组织施工、生产质量检查；负责督促和协调项目部检验和试验人员的配备工作；负责对工地实验室工作进行监督、检查；负责按时向技术质量部报送工程质量月报、季报、

8、年报表。直属项目部直属项目部/施工项目部施工项目部负责执行施工组织设计中的检验和试验规定，明确检验和试验责任人，建立并保存检验和试验记录；负责工地实验室的管理，并保证质量记录齐全；负责外委试验室/工艺评定单位的调查、评价、选择，并保存记录；负责对检验和试验项目进行状态标识；负责按时向公司/分公司报送工程质量月报、季报、年报表。专职质检员和试验人员应经过专业培训并取得岗位证书后上岗专职质检员和试验人员应经过专业培训并取得岗位证书后上岗。工作程序工作程序 检验工作质检员和试验人员应经过专业培训并取得岗位证书后上岗。检验批、分项、分部工程应依据行业标准及施工质量验收统一标准中规定的划分原则划分，并在

9、工程开工前划分完毕。检验工作应执行“三检制”，同时要根据各专业的实际情况建立相应的质量检查记录。专业工种（工序）交接互检由项目技术负责人组织，质检人员和作业人员参加。检验合格后交接，并记录。隐蔽工程验收检验由项目技术负责人组织，建设单位/监理、质检人员、作业人员参加，设计单位、质量监督部门如必要或可能时参加，检验合格后隐蔽并会签记录。检验批的质量检验应根据项目的特点选择适宜的抽样方案进行。分项工程质量验收必须在其所包含的检验批质量均合格后进行。分部工程质量验收必须在其所包含的分项工程质量均合格后进行。质量验收按应由项目技术负责人组织。建设单位、监理、设计单位代表（如必要或可能）、质检人员、作业

10、人员参加，并全程作好记录。待检验合格后会签记录，备案存档。质检人员在检验工作中发现不合格时，应填写质量问题通知单通知项目技术负责人，执行不合格品控制程序。在检验过程中要严格执行在检验过程中要严格执行“三检制度三检制度”、“工序交接检制度工序交接检制度”及及“三定原则三定原则”。三检制度三检制度施工班组自检、工长和技术员复检、专职质检员专检。工序交接检制度工序交接检制度每道工序施工完毕，需移交另一班组（专业）进行下道工序施工时，除必须履行“三检”制外，交接双方还必须履行工序交接检签证手续，否则不得进入下道工序施工。三定原则三定原则定人、定时、定措施。对工程质量隐患必须按三定原则整改及验收。试验工