流程管理项目汇报

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1、东华钢铁集团流程管理项目汇报东华钢铁集团流程管理项目汇报东钢流程项目组2013年10月17日目录目录 前言 业务现状及建议 制度现状及建议 标准现状及建议 指标现状及建议 岗位现状及建议 组织现状及建议（监管） 项目实施成功的保障及持续改进建议前言前言一、本项目不只是流程梳理和优化项目，而是全公司运营管理体系建设项目；二、梳理流程时大部分是基层业务人员参与，个别现状流程不一定准确；三、一些部门负责人不愿意反映问题，对流程参与也较少，现状问题不是很全面；四、本次汇报问题不表示东钢全部问题。说明说明时间时间阶段阶段参与人员参与人员7月18日7月21日项目启动项目启动刘新华老师、集团企管副总裁、企管

2、部长、东钢总经理、副总经理、东钢中层管理人员7月22日8月16日东钢业务流程梳理东钢业务流程梳理项目组成员、东钢关键业务岗位8月17日8月23日流程评审流程评审刘新华老师、项目组成员、相关业务人员8月24日9月30日完善流程，汇总问题和建完善流程，汇总问题和建议。收集各部门全部制度、议。收集各部门全部制度、表格，设计指标和监督机表格，设计指标和监督机制。制。项目组成员、东钢业务部门负责人、关键业务岗位10月8日10月19日 评审，汇报评审，汇报刘新华老师、集团企管副总裁、企管部长、东钢总经理、副总经理、项目组成员项目阶段简介项目阶段简介一、东钢业务流程架构及全部业务流程；二、东钢业务流程架构（

3、优化建议）；三、各业务流程指标（各部门主要业务流程）；四、各业务流程监管点；五、监管部门职能职责和考核方法；六、制度、标准样例（高层确定后再完成全部）；七、control演示系统（未来应用的演示版）。项目成果项目成果东钢业务流程和应用界面演示企业的管理信息孤岛企业的管理信息孤岛企业财富库：流程库、岗位库、指标库、制度库、标准库等。企业财富库：流程库、岗位库、指标库、制度库、标准库等。将分散在各个部门的管理信息整合在一起，实现管理信息的共将分散在各个部门的管理信息整合在一起，实现管理信息的共享（解决信息孤岛问题）。享（解决信息孤岛问题）。整合整合福田集中资源库流程库岗位库指标库制度库标准库A部门

4、B部门F部门D部门E部门C部门各类各类文档文档各类各类文档文档各类各类文档文档各类各类文档文档各类各类文档文档F部门A部门C部门E部门D部门孤岛孤岛信息信息各类各类文档文档B部门各类各类文档文档各类各类文档文档各类各类文档文档各类各类文档文档各类各类文档文档各类各类文档文档组织财富库制度流程系统管理方法论绩效标准组织职能指标库岗位库考核库制度库标准库流程生命周期管理制度生命周期管理. .企业财富库IT系统SAPOracleMSSharepoinCRM 企业战略系统化的运营管理体系模型图系统化的运营管理体系模型图流程库运营管理体系最终变成了企业的6个管理信息库！制度流程绩效标准组织职能指标库岗位

5、库 考核库 制度库 标准库企业战略各类管理体系实施后的状态各类管理体系实施后的状态流程库ISO精益管理指标库岗位库 考核库 制度库 标准库流程库BPM流程库战略管理指标库绩效管理考核库制度制度制度员工用哪一套内容干活？设计比有效执行重要！制度流程系统管理方法论绩效标准组织职能指标库岗位库考核库制度库标准库流程生命周期管理制度生命周期管理. .企业财富库IT系统SAPOracleMSSharepoinCRM 企业战略组织财富库是任何其他管理体系的基石组织财富库是任何其他管理体系的基石流程库ISO六西格玛ControlControl：人性化的人性化的管理工具管理工具全流程要素：标准化、规范化、人性

6、化。基于流程的管理信息集成基于流程的管理信息集成系统化设计系统化设计6 6个信息库：个信息库：1 1、流程库、流程库2 2、指标库、指标库3 3、岗位库、岗位库4 4、制度库、制度库5 5、标准库、标准库6 6、考核库、考核库基于岗位的人性化使用人性化应用：一个岗位一个界面人性化应用：一个岗位一个界面集成管理内容包括：战略、流程、指标、制度、标准和考核等。一、清晰的流程和职能职责有利于业务的顺畅开展；二、明确的业务（流程）目标有利于员工自动自发；三、合理的考核有利于建立公平的环境；四、清晰的标准有利于企业的规范化运营；五、合理的制度有利于管理的严肃性；六、系统化的运营管理体系有利于管理的持续改

7、进；七、人性化的应用有利于提高管理方案的采纳率。项目价值项目价值企业发展避免依赖个人英雄主义，而是依靠规范的管理，通过运营管理体系的建设和实施为未来的发展打好坚实的基础。为企业扩张和持续发展提供了保障！ 东钢运营管理体系建设：迈向法治阶段东钢运营管理体系建设：迈向法治阶段创业期创业期成长期成长期成熟期成熟期转型期转型期企业收益高效、灵活，没有标准的流程，没有内部控制机制开始建立标准的流程和内部控制机制有成熟和规范的流程和政策有大量的政策，出现官僚主义和效率降低适应时代需求的新管理模式东钢阶段目标个人英雄主义个人英雄主义运营机制运营机制企业文化企业文化业务现状及建议业务现状及建议业务现状及建议业

8、务现状及建议采购管理采购管理( (计划计划) )1、大宗原辅料执行的是月采购计划，月采购计划供应处长审核即可，只有供应处长审核缺乏有效监督。建议：技术质量处建议：技术质量处与与/ /或或生产处参与月采购计划的审核。生产处参与月采购计划的审核。2、业务员在具体采购时参照月采购计划自行组织采购，没有使用部门的申请需求或审核计划的环节，很难控制大宗原辅料的采购。建议：每次发生采购业务应先做采购申请，并由供应处处长和生产单位主管建议：每次发生采购业务应先做采购申请，并由供应处处长和生产单位主管确认，确认，以便有效控制大宗原辅料的以便有效控制大宗原辅料的采购。采购。3、大宗原辅料的临时性采购不在月计划内

9、，现没有规范的流程，主要以技术质量处口头通知要求为准。建议：完善临时性采购流程，建议：完善临时性采购流程，以以生产厂发起，生产厂发起，供应供应处审核后报给技术质量处处审核后报给技术质量处审核执行，作为日后追踪业务的依据。审核执行，作为日后追踪业务的依据。业务现状及建议业务现状及建议采购管理（供应商）采购管理（供应商）1、大宗原辅料采购做完供应商资质审核后没有登记供应商名录。建议：建立供应商名录表单，并建立供应商考核评分机制，记录供应商管理档案，完建议：建立供应商名录表单，并建立供应商考核评分机制，记录供应商管理档案，完善整体的供应商管理机制。善整体的供应商管理机制。2、款到发货的货物如果发生严

10、重的质量异议需要退货，对方拒绝退货时采购部门没有很好的解决办法。建议：合同签订前增加限制建议：合同签订前增加限制条款条款或通过法律手段对无理的供应商进行约束。或通过法律手段对无理的供应商进行约束。3、无供应商资质审核：供应二室有将近1000个供应商，供应商进入环节并未像一室一样执行供应商资质审核，也没有建立供应商档案。建议：建议：统一供应商管理机制统一供应商管理机制。4、备品备件的供应商评定由设备处发起，评定后转采购二室，但是采购二室接到评定表后没有后续工作流程，未指定对供应商的相关奖惩制度。建议：建立对应的奖惩制度并与供应商管理建议：建立对应的奖惩制度并与供应商管理统一统一起来，起来，建立建

11、立评分评级体系。评分评级体系。5、备品备件的质量异议处理由设备处发起，采购二室业务员处理，但是没有相关的处理记录和处理后的反馈记录，及对应的供应商奖惩制度。建议：建立建议：建立完善完善的跟踪反馈机制并针对质量问题对供应商进行惩罚与供应商管理评级的跟踪反馈机制并针对质量问题对供应商进行惩罚与供应商管理评级结合起来。结合起来。业务现状及建议业务现状及建议采购管理（招标）采购管理（招标）1、采购一室的招标比较规范，不过公司的招投标扔缺乏统一管理，需要建立统一流程和制度。建议：建立完建议：建立完善善的招标管理机制并的招标管理机制并引入引入IT系统，减少人为干预。系统，减少人为干预。2、辅料招标类别不确