质量体系和新版环境和职业健康安全内审检查表.docx

质量体系和新版环境和职业健康安全内审检查表.
（文件编号：H/QR181-A）
编制审核组日期受审部门陪审审核地点审核时间范围检查项目审核策略/方法审核记录
4.2.3文件控制（19001）7.5文件化信息（24001）4.4.5文件控制（28001）有哪些文件？提供文件控制和管理目录。
如何控制文件？对文件控制的规定。
如何控制文件更新？文件更改控制情况，版本识别。
5.5.1职责权限（19001）5.3职责权限（19001）是否规定了部门职
责？
查看组织结构文件、部门职责规定。
是否规定了岗位职
责？
抽查岗位职责规定。
6.2人力资源（19001）
7.3意识（24001）4.4.2能力培训与意识（28001）是否理解质量环境和
职业健康安全方针、目


标？
抽查人员了解掌握情况。
人员招聘如何实施？
相关人员经过哪些与
体系相关的培训？
人员招聘规定及记录，查看培训计划，
查看培训记录，查看培训结果。
岗位人员的能力是否
被认定适宜？
查看岗位能力信任情况及资格资料。
（文件编号：H/QR181-A）
编制审核组日期受审部门陪审审核地点审核时间范围检查项目审核策略/方法审核记录
4.2.3文件控制（19001）7.5文件化信息（24001）4.4.5文件控制（28001）有哪些文件？提供文件控制和管理目录。
如何控制文件？对文件控制的规定。
如何控制文件更新？文件更改控制情况，版本识别。
5.5.1职责权限（19001）5.3职责权限（19001）是否规定了部门职
责？