质量、职业健康安全和环境管理计划检查计划表.doc

质量、职业健康安全和环境管理计划检查计划表.doc .
受检部门
办公室
日期
受检人员
检查人员
条款
检查内容
检查记录
CX-1
文件控制程序
5. 4文件的编号 与发放
5. 4.3管理性文 件统一由公司办 公室负责
5. 5文件的传递
5. 5.2公司所有 外来文件
《收（发）文登记 簿》或进行登记， 编号、制文机关名 称、标题、份数、 承办单位（部门） 签字手续，收文单 位（部门）收到文 件后应及时在《收 文登记簿》相应登 记。
公司所有外来文 件，是否经过办公 室文书科处理。
《收（发）文登记簿》登记手续齐全，制文机关名 称、标题、份数填写完整。
照规定分发给相关部门，部门文书接到文件后按照 文件处理流程办理。
受检部门
办公室
日期
受检人员
检查人员
条款
检查内容
检查记录
CX-1
文件控制程序
5.6实施公布《有
效文件清单》制度
5. 6.2《有效文件
清单》的内容
5.7文件复制
5. 7. 1复制受控
文件
5. 7. 3公司所属
各单位受控文件
复制、发放
《有效文件清单》 的清单登记情况， 登记文件内容是 否按照公司规定 填写。
复制受控文件由 文件使用人员是 否填写《文件复制 审批单》
公司所属各单位 受控文件复制、发 放，由单位办公室 按照程序文件的 有关条款执行。
在《有效文件清单》中公司管理手册、程序文件、 规程、规范、验标、合同以及国家、行业、上级、 业主、监理等部门发布的与体系运行有关的法律、 法规等文件。填写规范，内容符合公司程序文件规 定，并及时更新。
《文件复制审批单》文件编号、复制部门、复制内 容等信息，填写规范。
文件复制、发放，签收均有登记注明。
受检部门
办公室
日期
受检人员
检查人员
条款
检查内容
检查记录
CX-1
文件控制程序
5. 10文件归档与 借阅
5. 10.2借阅文件 按规定填写《档案 借（查）阅和利用 效果登记表》。
5. 10. 3技术类文 件的管理和归档
借阅文件是否按 规定填写。
重要文件须是否 经有关领导批准 借阅
是否按《中铁十九 局集团有限公司 施工技术管理办 法》（公司工管 〔2010） 286 号）
执行。
《档案借（查）阅和利用效果登记表》，填写规范 完整。
《科技档案借（查）阅和利用效果登记表》，填写 规范完整。
图纸会审、技术交底、施工组织设计等相关技术文 件均按照公司相关文件执行。
受检部门
工程部
日期
受检人员
检查人员
条款
检查内容
检查记录
CX-10施工过程 控制程序
5. 16. 2
项目部施技部门 要根据工程特点 和需要编制作业 指导书和管理办 法等
5.2施工过程控 制
5. 2. 3
依据施工规范、设 计文件、施组和安 全技术规则，结合 现场实际对分部、 分项工程、关键工 序和特殊过程