质量职业健康安全和环境管理体系内部审核表.docx

质量职业健康安全和环境管理体系内部审核表
质量、职业健康安全和环境管理体系内部审核表
受审核单位：陪同人:
序号审核项标准条款基本内容审核记录
1 组织机
构与职
责权限
Q：5.5.1
E：4.4.1
S：4.4.1
a.是否建立健全项目的质量、安全和环境管理
组织机构；
b.是否制定项目经理部与质量管理、安全风险
和环境影响有关的管理规定，执行和验证人员
的作用、职责、权限和相互关系，形成文件并
予传达沟通。
c.人力资源、专项技能和技术、设施用品、财
力资源四个方面提供资源保障，做到资源提供
的计划性、充分性和及时性。


2 目标Q：5.4.1
E：4.3.3
S：4.3.3
4.3.4
a.项目经理部是否制定质量、安全和环境目标,
并形成文件,是否和本公司的质量、安全和环境
方针、目标协调一致.
b.是否包括安全环境指标、管理达标的要求；
c.是否可测量、可考核。
d.是否对关键工序、重大危险源和环境因素制定
1
质量、职业健康安全和环境管理体系内部审核表
受审核单位：陪同人:
序号审核项标准条款基本内容审核记录
1 组织机
构与职
责权限
Q：5.5.1
E：4.4.1
S：4.4.1


a.是否建立健全项目的质量、安全和环境管理
组