体系内审过程流程图.docx

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体系内审过程流程图
文件编号：YD-19
版次号：A/0
过程负责人：管理者代表 过程类型：管理过程(MP)
过程绩效：内审计划完成率
输入 过程 责任人 输出
年度审核计划；
过程图(乌龟图、章鱼图)；
顾客退货和投诉；
内审计划             质管部部长            检查记录；
审核报告；
不符合项报告；
组织内审组 管理者代表
编制现场审核计划 质管部部长
准备审核资料 质管部部长
编制现场检查表 质管部部长
首次会议 管理者代表
现场审核 内审员
开不合格项报告 内审员
末次会议 管理者代表
分发报告、纠正和预防措施通知单 质管部部长
措施验证 内审员
记录存档
办公室文管员
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